二、 2015 年全省和省本级预算草案

（一） 2015 年预算编制的指导思想、基本原则和主要措施

2015 年预算编制的指导思想是：坚决贯彻落实党中央、国务院和省委 、 省政府的决策部署以及新《预算法》的要求， 积极应对新常态，强化依法理财理念， 深化财税体制改革，保重点、保改革、保民生、保运转、压缩一般性支出，加强地方政府性债务管理，严肃财经纪律，规范财经秩序，促进我省经济社会平稳健康发展。

根据上述指导思想， 2015 年预算编制遵循以下原则：一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。二是支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。三是完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。四是本年预算安排与上年预算执行情况挂钩。五是建立跨年度预算平衡机制。

在省本级预算编制中采取如下措施解决收支矛盾 ： 一是 大力压缩一般性支出 。 “ 三公 ” 经费零增长，部分公用经费一律按定额标准的 85% 安排 ； 经常性项目预算一律按上年度预算的 85% 安排， 预算执行进度不达标的单位，经常性项目预算再压减 10% 。二是充分利用我省会计集中核算的体制优势，统筹财政全额供养的省直行政事业单位实有账户资金 2.9 亿元，用于安排 2015 年项目支出。三是编制 2015 年省本级补充项目预算 12.4 亿元。补充项目预算与正式预算一样，只要项目具备拨款条件，即可拨款实施，以弥补有的正式预算项目因故不能实施形成的空缺，有利于加快预算执行的整体进度。 四是 试编中期财政规划，改进预算管理和控制 。 将跨年度实施的重大项目、重大政策和重要改革性支出纳入 2016-2018 年省本级中期财政规划。

（二）全省和省本级预算安排

2015 年全省地方一般公共预算收入增长目标确定为 10% （与 2014 年完成数对比，均含 原列政府性基金 预算 现 按要求转列一般公共预算的 11 项 政府性基金收入，下同），达 6 35.6 亿元； 2015 年省本级地方一般公共预算收入增长目标确定为 10% ，达 2 10.5 亿元。

1.2015 年全省预算安排。

2015 年，来自我省的各级一般公共预算收入 10 25.0 亿元，增长 8.9 % 。其中，中央级收入 389.4 亿元，增长 7.0% ；地方级收入 6 35.6 亿元，增长 10.0% 。全省一般公共预算总收入 1240.3 亿元，增长 2.8 % （ 剔除 地方政府债券资金，下同）。其中，全省地方一般公共预算收入 635.6 亿元，增长 10.0% ；转移性收入 604.7 亿元，包括中央补助收入 478.7 亿元、调入预算稳定调节基金 44.9 亿元、调入资金 15.3 亿元、上年结余结转收入 6 5.8 亿元。全省一般公共预算总支出 1240.3 亿元，增长 2.8 % 。其中，全省地方一般公共预算支出 1 138.6 亿元，增长 7. 5 % ；转移性支出 101.7 亿元，包括上解中央支出 1.5 亿元、地方政府债券还本支出 16.4 亿元、安排预算稳定调节基金 14.8 亿元、调出资金 0. 4 亿元、结余结转 68.6 亿元。 2015 年还将根据 国务院 核定我省地方政府债券发行额度进行预算调整，报 省人大常委会审批。

全省政府性基金总收入 502.1 亿元，增长 6.4 % 。

全省国有资本经营预算收入 2.8 亿元，下降 1 2. 0 % 。 全省国有资本经营预算支出 2.8 亿元 ， 下降 1 2. 0 % 。

全省社会保险基金预算总收入 267.3 亿元，增长 13. 2 % ；总支出 239. 7 亿元，增长 10 .0 % ；当年结余 27.6 亿元，滚存结余 269.3 亿元。

2.2015 年省本级预算安排 。

省本级一般公共预算总收入 760.1 亿元，增长 0.6 % 。

省本级政府性基金总收入 135. 9 亿元，增长 0. 8 % 。

省本级国有资本经营预算收入 2.7 亿元，下降 10.9 % 。省本级国有资本经营预算支出 2.7 亿元，下降 10.9 % 。

省本级社会保险基金预算收入 95.9 亿元，下降 4.2% ；支出 98.7 亿元，增长 2.4% ；当年结余 -2.8 亿元，滚存结余 74.0 亿元。

（三）省本级一般公共预算财力安排情况 。

2015 年省本级一般公共预算财力收入 495.4 亿元，增长 8.9 % （与 2014 年预算数对比，下同） 。

2015 年省本级一般公共预算财力支出 49 5.4 亿元 ，增长 8.9% 。

省本级一般公共预算财力安排到部门预算和政府专项预留 支出 276.3 亿元中， 一般公共服务支出 29.2 亿元 （含列省本级支出和专项补助市县，下同）， 下降 5.1 % ；外交支出 0. 8 亿元，增长 33.1 % ；国防支出 0.6 亿元，下降 15.7 % ；公共安全支出 19.2 亿元，增长 7.9 % ；教育支出 39.3 亿元，增长 6.2 % ；科学技术支出 3.7 亿元，增长 8.1 % ；文化体育与传媒支出 7.6 亿元，增长 9 .0% ；社会保障和就业支出 21.6 亿元，增长 25.7 % ；医疗卫生与计划生育支出 24.2 亿元，增长 1 7.0 % ；节能环保支出 3.5 亿元，增长 2.7% ；城乡社区支出 1.9 亿元，增长 97.1 % ；农林水支出 27.5 亿元，下降 5.0 % ；交通运输支出 23.2 亿元，增长 6.3 % ；资源勘探信息等支出 8.8 亿元，增长 234.8 % ；商业服务业等支出 0.9 亿元，下降 17.2 % ；金融支出 1.4 亿元，增长 4.6% ；国土海洋气象等支出 2.8 亿元，下降 21.3 % ；住房保障支出 6.2 亿元，增长 45.9 % ；粮油物资储备支出 0.8 亿元，增长 8 .1% ；预备费 9.0 亿元，增长 5.9% ；国债还本付息支出 2.1 亿元，下降 4.8% ；其他支出 42.0 亿元，增长 22.7 % 。重点支出安排情况如下：

1. 教育支出 39.3 亿元，增长 6.2% 。主要包括：安排 0.7 亿元，用于建设公办乡镇中心幼儿园；安排 5.1 亿元，保障义务教育阶段公办学校公用经费和免费提供教科书等；安排 3.6 亿元，支持中小学校和普通高中基础设施建设；安排 0.6 亿元，用于中小学教师周转房建设；安排 0.4 亿元，开展中小学教师培训；安排 0.2 亿元，落实农村义务教育学生营养改善计划；安排 0.5 亿元，开展教育装备（信息化）综合改革试点以及为农村小学配备智能语音教具和教师电脑；安排 2.2 亿元，用于普通高中、职教和高校学生奖助学金以及化解学校债务；安排 2.2 亿元，用于中等职业教育基础 能力 建设及质量提升；安排 1.9 亿元，全面实施中职教育免学费；安排 2.1 亿元，用于高校基础设施、教学平台和人才队伍建设。

2. 科学技术支出 3.7 亿元，增长 8.1 % 。主要包括：安排 0.5 亿元（另从土地出让金安排 1.0 亿元，合计 1.5 亿元），用于重大科技项目；安排 0.5 亿元，支持省应用技术研发与示范推广和省社会发展科技项目；安排 0.3 亿元，支持自然科学基金、省重点实验室与工程技术研究中心建设等基础研究类项目；安排 0.3 亿元，支持省农业科技服务体系建设；安排 0.2 亿元，用于 “ 产学研 ” 一体化项目；安排 0.2 亿元，支持科技园区等创新平台、知识产权专项等科技创新平台类项目建设。

3. 文化体育与传媒支出 7.6 亿元，增长 9.0% 。主要包括：安排 1.3 亿元，用于行政村（社区）文体活动室（场所）及两馆（站）大型维修改造建设；安排 0.5 亿元，支持公益性场馆免费开放及公益电影放映；安排 0.5 亿元，用于举办大型文艺活动、全民体育健身工程以及体育竞赛和大型赛事；安排 0.4 亿元，用于广播电视基础设施建设和维护；安排 0.3 亿元，用于农村文化建设。

4. 社会保障和就业支出 21.6 亿元，增长 25.7% 。主要包括：安排 3.5 亿元，为 31 万城乡居民提供最低生活保障，确保保障标准和补助水平超过全国平均水平；安排 3.2 亿元，将 60 岁以上城镇居民及农村居民的基础养老金标准统一提高到 140 元 / 月；安排 0.6 亿元，用于开展各类促进就业工作；安排 0.4 亿元，发放重度残疾人生活补助；安排 0.3 亿元，用于自主就业退役士兵一次性经济补助及就业培训。

5. 医疗卫生与计划生育支出 24.2 亿元，增长 17.0% 。主要包括：安排 6.7 亿元（另从土地出让金安排 1.3 亿元，合计 8.0 亿元），将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险年补助标准由 320 元 / 人提高到 380 元 / 人；安排 1.9 亿元（另从土地出让金安排 0.5 亿元，合计 2.4 亿元），用于省直医疗机构、区域性医疗中心、县级医院能力建设、村卫生室标准化建设；安排 0.8 亿元，将基本公共卫生服务标准从人均 35 元提高到 40 元；安排 0.3 亿元，支持县级公立医院、基层医疗卫生机构实施基本药物制度；安排 0.2 亿元，用于各类计划生育奖励扶助和优生检查；安排 1.1 亿元，用于食品药品监管工作及能力建设。

6. 农林水支出 27.5 亿元，下降 5% （下降原因主要是执行进度不达标压缩 0.9 亿元、绿化宝岛建设项目 1.5 亿元改从土地出让金中安排、动用上年结余的农田水利建设资金同比减少 2.4 亿元。若加上土地出让金中安排 3.6 亿元，合计 31.1 亿元，增长 7.5% ）。主要包括：安排 1.6 亿元，促进中部地区农民增收；安排 1.4 亿元，进一步扩大农业保险补贴范围；安排 1.1 亿元，落实农民小额贷款贴息政策；安排 0.8 亿元，用于发放种粮农民补贴等 5 项惠农补贴；安排 0.5 亿元，支持我省 6 万农村贫困人口脱贫；安排 1.0 亿元，支持品牌农业建设；安排 0.6 亿元，推进我省热带现代农业发展及农业示范园建设；安排 0.5 亿元，强化动植物疫病防控和农产品质量安全体系建设；安排 0.2 亿元，支持农产品促销与农业交流合作；安 排 5.2 亿元，用于水利基础设施建设；安排 1.4 亿元，推进 “ 一事一议 ” 财政奖补工作和美丽乡村建设；安排 0.6 亿元，完善污水处理设施；安排 0.2 亿元，支持解决 15 万农村人口的安全饮水问题；另从土地出让金安排 0.9 亿元，用于农村土地承包经营权确权登记管理。

7. 交通运输支出 23.2 亿元，增长 6.3 % 。 主要包括：安排 14.2 亿元（另从高等级公路车辆通行附加费收入安排 16.5 亿元，合计 30.7 亿元），用于偿还公路债务、支持公路建设和日常维修养护；安排 4.9 亿元（另从土地出让金安排 3.2 亿元、补充项目预算安排 1.5 亿元，合计 9.6 亿元），支持东西环高速铁路和高速公路建设；另从土地出让金安排 3.0 亿元，用于木兰湾省级土地储备项目。 2015 年地债资金计划重点投向博鳌机场、铺前大桥、定海大桥、田字型高速公路等重大公益性基础设施建设项目，具体金额将根据国务院 核定 我省的地债发行 额度 及重点项目工程进度情况进行调整。

（四）省本级一般公共预算支出安排情况 。

2015 年省本级地方一般公共预算支出 320.2 亿元，包括省本级一般公共预算财力安排 222. 4 亿元、当年中央专项补助安排 88. 8 亿元、中央专项结转安排 9.0 亿元， 增长 1 4.0 % 。

2015 年省本级一般公共预算补助市县支出 434.1 亿元， 包括 从 省本级一般公共预算财力安排 支出 2 70.2 亿元 （其中 财力性补助市县支出 216.3 亿元， 专项补助市县 5 3.9 亿元） ， 当年中央专项补助安排 支出 151.7 亿元 ， 中央专项结转安排 支出 12. 2 亿元， 增长 6. 7 % 。

（五） 2015 年 1 月省本级预算支出情况

截至 1 月 31 日，下达一般公共预算上年结转预算指标 0.4 亿元，支出 0.3 亿元；下达政府性基金上年结转预算指标 3.9 亿元，支出 0.03 亿元。下达部门基本支出预算指标 67.9 亿元，支出 8.8 亿元；预拨部门项目支出资金 0.6 亿元，支付 0.5 亿元；下达省对市县转移支付资金 220.4 亿元 。

上述预算草案连同洋浦经济开发区和国际旅游岛先行试验区的财政收支预算草案请一并审议。

（ 2015 年 2 月 9 日在海南省第五届人民代表大会第三次会议上 ）